ISO 9001:2015 standardı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde en kritik noktalardan biri, işletmenin kalite yönetim sistemine dair dokümantasyonunun eksiksiz ve uygulanabilir olmasıdır. Peki denetime girmeden önce hangi belgelerin hazır olması gerekir? İşte işletmelerin ISO 9001 denetimine %100 hazır girmesi için tamamlaması gereken dokümanların detaylı listesi ve hazırlık ipuçları.
📌 Kalite Yönetim Sisteminizin Temeli: Zorunlu Dokümanlar
ISO 9001 standardı bazı temel dokümanları zorunlu tutar. Bunlar denetimlerin olmazsa olmazıdır:
- Kalite Politikası
- Kalite Hedefleri ve Takip Planı
- Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı
- Süreç Etkileşim Şeması ve Süreç Tanımları
- İlgili Taraflar ve Beklentilerinin Belirlenmesi
- Risk ve Fırsat Analizi
Bu belgelerin firmanın faaliyet alanına uygun, güncel ve sahadaki uygulamalarla uyumlu olması büyük önem taşır.
🛠️ Uygulamalara Dair Kayıtlar ve Kontroller
Bir ISO 9001 denetiminde yalnızca belgeler değil, sistemin uygulandığına dair kanıtlayıcı kayıtlar da istenir. En sık kontrol edilenler şunlardır:
- İç Tetkik Planı ve Raporları
- Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı Tutanakları
- Eğitim Planları ve Katılım Kayıtları
- Düzeltici Faaliyet Formları ve Takip Kayıtları
- Tedarikçi Değerlendirme Sonuçları
- Kalibrasyon / İzlenebilirlik Belgeleri
- Müşteri Memnuniyet / Şikayet Kayıtları
- Uygunluk Kontrol Formları ve Sevkiyat Belgeleri
Bu kayıtlar sistemin sadece “yazılı” değil, “yaşayan” bir sistem olduğunu gösterir.
🧩 Denetimlerde Fark Yaratan Ek Belgeler
TÜRKAK akreditasyonlu ISO 9001 denetimlerinde işletmenizi öne çıkaracak, sisteminizin güçlü kurgulandığını gösterecek bazı ek belgeler şunlardır:
- İş Sürekliliği Planları ve Acil Durum Prosedürleri
- Performans Göstergeleri (KPI) Takip Tablosu
- Süreç Bazlı Risk Haritaları
- Görev Tanımları ve Yetki Matrisleri
- Dış Kaynaklı Proses Listesi ve Kontrol Planları
- Doküman Revizyon Takip Tablosu
Bu tür detaylı dokümantasyonlar, firmanızın kalite yönetimini yalnızca belge bazında değil, stratejik olarak da yönettiğini kanıtlar.
💡 Denetim Öncesi Hazırlıkta Kavi Danışmanlık Yanınızda
ISO 9001 belgesi sürecinde tüm dökümantasyonların eksiksiz hazırlanması ve denetime hazır hale gelmesi için profesyonel destek kritik rol oynar.
Kavi Danışmanlık olarak size:
✅ Uygulamalı süreç analizi
✅ Dokümantasyon oluşturma ve revizyon
✅ Denetim provası ve iç tetkik hizmetleri
✅ Sürece özel danışmanlık
sunuyoruz.
📞 Detaylı bilgi ve teklif için şimdi bizimle iletişime geçin:
+90 507 331 01 52